Fenêtre Enregistrements des fournisseurs

Dans cet onglet, enregistrez les coordonnées de votre fournisseur, les numéros de téléphone et télécopieur, l'adresse courriel et le site Web, la date à laquelle il est devenu votre fournisseur, ainsi que les contacts de ce fournisseur, par exemple, le service auquel ils font affaire.

Certaines informations saisies dans cet onglet s’affichent dans les documents imprimés par Sage 50 Comptabilité. Par exemple, le nom et l'adresse du fournisseur sont imprimés sur les chèques qui leur sont envoyé(e)s.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier le nom du fournisseur ou les coordonnées du contact

Ajouter ou modifier l'adresse courriel d'un fournisseur

Ajouter ou modifier le site Web d'un fournisseur

Assigner une division à un fournisseur (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Ajouter ou modifier la date à laquelle vous avez commené à traiter avec un fournisseur

Ajouter ou modifier le numéro d'inscription à la taxe d'un fournisseur

Utilisez l'onglet Options pour faire le suivi :

• Langue préférée
• Modalités de paiement avant échéance
• Type de devise utilisée pour l'achat
• L'utilisation d'un emplacement préféré pour stocker les articles achetés (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Remarque : Lorsque vous traitez une transaction d'un fournisseur, vous ne pouvez pas modifier la devise. Vous devez saisir un nouvel enregistrement de fournisseur en utilisant une autre devise si vous souhaitez apporter cette modification.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier les modalités de paiement avant échéance reçues d'un fournisseur

Sélectionner la langue préférée d'un fournisseur

Sélectionner le compte sur lequel vous voulez enregistrer des frais pour un fournisseur

Sélectionner la méthode que vous voulez utiliser pour envoyer des bons de commande à un fournisseur

Permettre un enregistrement de fournisseur de se synchroniser avec Microsoft Outlook® (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Sélectionner un emplacement pour stocker des articles achetés d'un fournisseur (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Afficher ou masquer la personne-ressource d'un fournisseur dans les documents imprimés chèques

Ajouter automatiquement le droit d'importation aux achats effectués chez un fournisseur

Cocher ou décocher les rappels pour envoyer les confirmations des factures et des devis par courriel à un fournisseur

Calculer les remises sur paiements anticipés avant la taxe pour un fournisseur

Configurer un fournisseur pour produire la déclaration des feuillets T5018

Cet onglet vous permet de définir les taxes de vente qu'un fournisseur vous facture.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Modifier l'état Exempt de taxe pour les achats

Modifier le code de taxe de vente par défaut utilisé par ce fournisseur

Si vous faites des paiements automatiques à ce fournisseur, sélectionnez Autoriser les dépôts directs pour ce fournisseur et saisissez ses informations de compte bancaire dans cet onglet.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire de dépôt direct d'un fournisseur

Configurer l'entreprise pour faire des dépôts directs au fournisseur

Les articles peuvent être associés aux fournisseurs. Cliquez sur le bouton pour visualiser la fenêtre Stocks et fournisseurs.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Visualiser la fenêtre Stocks et fournisseurs

Dans cet onglet, vous pouvez visualiser le total de vos achats effectués auprès de ce fournisseur pour l'exercice courant et l'exercice précédent. Vous pouvez également visualiser ou modifier le total des paiements que vous avez faits à ce fournisseur.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Consulter le total de vos achats effectués auprès d'un fournisseur

Consulter ou modifier le total des paiements faits à un fournisseur

Utilisez cet onglet pour entrer une tâche ou des rappels dans l'enregistrement de ce fournisseur et affichez-les dans le Gestionnaire des affaires quotidiennes.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter, modifier ou supprimer un mémo

Cette fenêtre vous permet d'activer et de définir des options pour importer et exporter des transactions avec un fournisseur qui utilise Sage 50 Comptabilité.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

En savoir davantage sur l'importation et l'exportation de transactions

Activer l'importation et l'exportation d'une transaction pour un fournisseur

Ajouter ou modifier les informations d'importation et d'exportation pour des articles que vous achetez d'un fournisseur

Cet onglet contient des informations que vous souhaiter afficher dans la fenêtre Info add. lorsque vous effectuez une transaction pour ce fournisseur. Vous pouvez également activer ou désactiver les messages contextuels dans cet onglet.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Activer ou désactiver Info additionnelle pour un fournisseur

Ajouter ou modifier Info additionnelle pour un fournisseur

Dans cet onglet, vous pouvez saisir les factures et paiements historiques pour vos fournisseurs. Lorsque vous avez terminé la saisie de toutes vos informations historiques, cet onglet disparaît.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Saisir les factures et paiements historiques pour les fournisseurs