Configurer votre Sage 50 Comptabilité programme pour effectuer les dépôts directs

Pour configurer votre Sage 50 Comptabilité programme afin d'effectuer des dépôts directs :

Liste des tâches :	Comment :
1. Inscrivez-vous à un fournisseur de service accrédité de dépôt direct de Sage 50 Comptabilité	Pour en savoir plus sur le fournisseur de service de dépôt direct, allez à la fenêtre d'accueil, puis au menu Services et sélectionnez Dépôt direct pour employé pour faire les dépôts directs des chèques de paie ou le Dépôt direct pour fournisseur pour faire les paiements par dépôt direct aux fournisseurs.
2. Saisissez les informations de dépôt direct dans les enregistrements de vos employés ou ceux des fournisseurs.	Dans chaque enregistrement d'employé, saisissez les informations du compte bancaire de l'employé à l'onglet Dépôt direct. Dans chaque enregistrement de fournisseur,saisissez ses informations du compte bancaire à l'onglet Dépôt direct.
3. (Facultatif) Vous pourriez créer un compte séparé pour faire le suivi des dépôts directs faits à votre fournisseur de service de dépôt direct. Cette tactique facilite ainsi la concordance de ces paiements plus tard.	Créez un compte.
4. Sélectionnez le type de formulaire et les paramètres de l'imprimante pour l'impression des bordereaux de dépôt direct.	Dans la fenêtre d'accueil, allez au menu Configuration, puis Rapports & Formulaires. À le volet gauche de la fenêtre, cliquez sur Bordereaux-Paiement par dépôt direct pour les fournisseurs ou Bordereaux-Paie par dépôt direct pour les employés.
5. (Facultatif) Entrez l'adresse courriel dans l'enregistrement de l'employé ou du fournisseur afin d'envoyer les bordereaux de dépôt direct par courriel.	Dans l’enregistrement de l'employé, entrez l'adresse courriel à l'onglet Personnel. Dans chaque enregistrement de fournisseur, entrez son adresse courriel à l'onglet Adresse.