Modificar el reporte de Transacciones de Pagos

En la ventana Principal, abra el Centro de Reportes. Seleccione Proveedores y Compras, y luego Transacciones de Pagos. Pulse Modificar este reporte.
(Opcional) Seleccione la Plantilla que desea utilizar para el reporte.
Seleccione el Año Fiscal sobre el que desea elaborar el reporte. Cuando selecciona Año Anterior, puede también seleccionar la casilla Sólo asientos procesados después del final de año para limitar el reporte a las transacciones del año anterior que fueron registradas después del final del año fiscal anterior. Seleccionar esta opción muestra automáticamente las Correcciones en el reporte.
Seleccione la forma en la que deben clasificarse los detalles de la transacción, ya sea por Fecha o por Número de Transacción.
Ingrese las fechas o números de transacción de Inicio y Finalización.
En la sección Mostrar, seleccione el tipo de pago que desea que aparezca en el reporte:

Pagos de Facturas - pagos hechos a compras en cuenta
Pagos de Tarjetas de Crédito - pagos de facturas con tarjeta de crédito
Otros Pagos - Pagos hechos en el momento de la compra
Pagos de remesas - pagos de impuestos de nómina
Correcciones - transacciones originales y anulaciones.
Asignaciones del Proyecto - agrega una columna con los montos de transacciones asignados a proyectos
Montos Extranjeros - agrega una columna con las transacciones en moneda extranjera
Información Adicional - incluye la información adicional almacenada con cada transacción