Modificar el reporte de Órdenes de Compra Pendientes por Proveedor

Active la función de órdenes de proveedores

1. En la ventana Principal, abra el Centro de Reportes. Seleccione Proveedores y Compras y luego Resumen de Órdenes de Compra Pendientes por Proveedor. Pulse Modificar este reporte.
2. (Opcional) Seleccione la Plantilla que desea utilizar para el reporte.
3. (Opcional) Seleccione Incluir proveedores inactivos.
4. (Opcional) Seleccione Mostrar montos extranjeros para incluir en el reporte los totales en moneda extranjera.
5. Seleccione los proveedores que desea incluir en el reporte. Pulse Seleccionar Todo para elaborar un reporte sobre todos los proveedores.
6. (Opcional) Seleccione Agrupar proveedores por departamento. Pulse Seleccionar Departamentos. (Superior)
7. Ingrese la fecha de fin (Al) para el reporte.
8. (Opcional) Personalice:
   • Las columnas que aparecen en el reporte
   • Las especificaciones de impresora para el reporte
   • Las fuentes del reporte
9. (Opcional) Guarde el reporte como plantilla en Mis Reportes.
10. Pulse Aceptar para mostrar el reporte.

1. En la ventana Principal, abra el Centro de Reportes. Seleccione Proveedores y Compras y luego Detalle de Órdenes de Compra Pendientes por Proveedor. Pulse Modificar este reporte.
2. (Opcional) Seleccione la Plantilla que desea utilizar para el reporte.
3. (Opcional) Seleccione Incluir proveedores inactivos.
4. (Opcional) Seleccione Mostrar montos extranjeros para incluir en el reporte los totales en moneda extranjera.
5. Seleccione los proveedores que desea incluir en el reporte. Pulse Seleccionar Todo para elaborar un reporte sobre todos los proveedores.
6. (Opcional) Seleccione Agrupar proveedores por departamento y pulse Seleccionar Departamentos. (Superior)
7. Ingrese la fecha de fin (Al) para el reporte.
8. (Opcional) Personalice:
   • Las columnas que aparecen en el reporte
   • Las especificaciones de impresora para el reporte
   • Las fuentes del reporte
9. (Opcional) Guarde el reporte como plantilla en Mis Reportes.
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