Traiter Chèques de paie en série

ClosedAvant de pouvoir exécuter cette tâche

Vous devez souscrire à un plan de service qui inclut la paie.

Si vous souhaitez rémunérer vos employés par dépôt direct, configurez vos Sage 50 Comptabilité fichiers d'entreprise pour effectuer les dépôts directs.

Pour imprimer des chèques de paie par lots, configurez l'impression par lots des chèques.

Si vous rémunérez un employé selon les heures inscrites sur le relevé de temps, consultez Payer les employés en fonction des relevés de temps pour le traitement d'un chèque de paie. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Pour traiter des chèques de paie en série :

  1. Ouvrez la fenêtre Chèques de paie en série. Comment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Chèques de paie en série.
  2. (Facultatif) Si vous voulez que les employés non rémunérés soient automatiquement sélectionnés en fonction de la date de fin de la période, cochez la case Utiliser la date de fin de période.
  3. Fournissez les informations salariales :
    4. Dans cette case : Saisissez les informations suivantes :
    Tiré sur Sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque de paie sera tiré.
    Date du chèque Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et également enregistrée comme date de transaction.
    Date fin de période Saisissez la date du dernier jour de la période de paie.
    Fréquence de période de paie Sélectionnez la fréquence de paie pour les employés que vous voulez rémunérer dans ce traitement de chèques en série. Si vous avez plus d'un cycle de paie, Toutes les périodes s'affichent automatiquement, mais vous pouvez sélectionner une autre option, au besoin.
    Sélection automatique Sélectionnez le sous-groupe d'employés que vous voulez rémunérer dans ce traitement de chèques en série. Implicitement, les employés à rémunérer pour la date du chèque ou la date de fin de période sont affichés et sélectionnés. Choisissez Tous pour cette date de chèque afin d'afficher et de sélectionner tous les employés dans cette fréquence de période de paie. Choisissez Tous les employés pour afficher et sélectionner tous les employés, peu importe leur fréquence de période de paie.
  4. (Facultatif) Cliquez sur pour sélectionner tous les employés pour ce traitement de chèques de paie en série. Si vous cliquez de nouveau sur ce bouton, toutes les sélections seront effacées.
  5. Dans la colonne , sélectionnez les employés pour lesquels vous voulez imprimer un rapport et émettre un chèque de paie pour ce traitement des chèques en série.
  6. Dans la colonne , cochez cette case si vous voulez envoyer les bordereaux de dépôt direct aux employés par courriel. Vous devez saisir les informations de dépôt direct dans la fiche de l'employé avant de cocher la case.
  7. Dans la colonne , sélectionnez les employés dont les chèques de paie doivent être versés directement dans leur compte bancaire. Vous devez saisir les informations de dépôt direct dans les enregistrements des employés avant de cocher les cases.
  8. (Facultatif) Surlignez un employé pour ventiler le montant de son chèque de paie dans un ou plusieurs projets, puis cliquez sur .
  9. (Facultatif) (Sage 50 Comptabilité Supérieur) Ventilez le montant de chèque de paie d'un employé dans une ou plusieurs division(s), si vous n'avez pas assigné une division à l'employé ou si vous souhaitez utiliser une autre division.
    1. Dans la liste des employés, cliquez pour surligner l'employé que vous voulez modifier.
    2. Dans le menu Paie, choisissez Ventiler aux divisions.
    3. Dans la colonne Division , double-cliquez sur la ligne du compte pour ventiler dans les divisions.
    4. Dans la colonne % , saisissez le pourcentage de ventilation pour la division.
    5. Cliquez sur OK.
    6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Ventilations des comptes et divisions.
  10. Vous pouvez apporter des changements aux heures et montants directement dans la liste des employés ou cliquez sur Détails de chèque pour voir plus d'information sur chaque chèque de paie individuel et effectuer d'autres changements.
  11. (Facultatif) Au menu Rapports :
  12. Au menu Fichier :
  13. Cliquez sur Traiter.

Remarque : Les chèques de paie peuvent uniquement être ajustés ou annulés individuellement dans la fenêtre Chèques de paie.

Que souhaitez-vous faire?

En savoir plus sur la ventilation des comptes de paie individuels dans une ou plusieurs divisions (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Activer ou désactiver la ventilation automatique des chèques de paie dans les divisions (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Définir les charges salariales définies par l'utilisateur