Corriger une transaction

1. Consultez le chèque de paie que vous souhaitez corriger. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie, puis sélectionnez Corriger un chèque de paie dans le menu.
2. (Facultatif) Fournissez les informations que vous voulez inclure pour réduire la liste des résultats (par exemple, le nom de l'employé), puis cliquez sur OK.
3. (Facultatif) Triez les résultats en ordre ascendant ou descendant, en sélectionnant une option de tri dans la liste Trier par, puis cliquez sur le bouton Trier .
4. Sélectionnez le chèque de paie que vous voulez corriger et cliquez sur Sélectionner.
5. Apportez-y les changements nécessaires.
6. Si vous corrigez un chèque de paie :
• Dans l'année civile en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
• Dans l'année civile précédente, vous devez apporter manuellement les changements aux impôts de l'employé.
• Si vous faites un ajustement pour l'année civile suivante, vous devez apporter manuellement les changements aux impôts de l'employé. De plus, si vous corriger un chèque de paie dans l'exercice suivant ou l'année civile suivante, vous devez avoir un plan de service. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
• À partir de l'année civile précédente à celle en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
7. Cliquez sur Traiter.

Notes :

Prêtez attention lorsque vous entrez manuellement les gains assurables de l'A-E, car si un montant erroné est saisi, il sera affiché dans le rapport Employé, l'enregistrement de l'employé, ainsi que sur son feuillet T4.

Si vous avez changé les heures travaillées sur un chèque de paie, les droits de l'employé doivent être actualisés manuellement.

1. Cherchez la transaction que vous souhaitez corriger.
2. À la fenêtre de transaction, au menu de transaction, sélectionnez Corriger. Par exemple, à la fenêtre Paiements, au menu Paiements, sélectionnez Corriger un paiement.
3. Apportez les changements requis à la transaction.
4. (Facultatif) Si la transaction inclut des articles qui utilisent maintenant des numéros de série, mais n'aviez pas ces derniers lorsque vous avez traité la transaction, cliquez sur dans la colonne Quantité et Numéros de série, puis entrez leurs numéros de série. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
5. Cliquez sur Traiter.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajuster les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.