Si vous avez plusieurs employés que vous payez régulièrement, vous n'êtes pas tenu d'émettre les chèques de paie un à la fois. En traitant la paie pour certains employés ou tous vos employés, vous pouvez gagner beaucoup de temps et d'efforts.
De plus, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dans l'exercice ou année civile suivant(e), vous devez avoir un plan de service qui inclut la paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures.
Lorsque vous ouvrez la fenêtre Chèque de paie en série, Sage 50 Comptabilité sélectionne automatiquement les employés non rémunérés basés sur un ou plusieurs de ces filtres :
Si la sélection est définie pour utiliser la date du chèque, alors la date dans la boîte Date du chèque et la Fréquence de la période de paie, ainsi que l'option Sélection automatique déterminent la sélection des employés dans la liste.
Lors de la production de chèques en série, vous pouvez accepter ou modifier les montants des revenus et des avantages sociaux pour chaque employé. La date des chèques pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session. Toutefois, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dont les dates coïncident avec l'exercice antérieur, vous devez émettre les chèques individuellement et calculer les impôts manuellement.
Avant de pouvoir émettre des chèques de paie en série, les comptes de paie associés suivants doivent être configurés :
Si vous utilisez les groupes de charges salariales, assurez-vous que ces comptes sont configurés pour chaque groupe.
Si vous utilisez des divisions, vous pouvez aussi ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions .
Traiter des chèques de paie en série
Renuméroter vos chèques pour que les numéros correspondent à ceux de vos chèques pré-imprimés
Rémunérer un employé en fonction des relevés de temps
Ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions
Chercher les raccourcis-clavier pour les transactions de paie