Ingresar una orden de compra

Antes de realizar esta tarea:

Para ingresar una orden de compra:

1. Crear una orden de compra nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y compras en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Órdenes de compra y seleccione Crear orden en el menú.
2. Seleccione el método de pago de la lista Método de Pago:
• Pagar Luego. Enviar el pago a un proveedor en una fecha posterior.
• Efectivo. Seleccione la cuenta Pagado De de la lista.
• Cheque. Seleccione la cuenta Pagado De en la lista e ingrese el Nº de Cheque.
• Seleccione una tarjeta de crédito que su empresa acepta.
• Depósito directo. Si su proveedor acepta depósitos directos en su cuenta bancaria, seleccione este método de pago y una cuenta bancaria de la lista Pagado De. En la casilla Nº de Ref. de Anticipo, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de depósito directo. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de depósito directo a su proveedor de servicios de depósito directo.
3. Seleccione un proveedor de la lista Proveedor.

Para ingresar una orden de compra para un proveedor que no está incluido en su lista de proveedores, puede agregar un registro instantáneamente. Si selecciona <Proveedor ocasional>, Sage Simply Accountingcambia la transacción por una factura.

4. En la casilla N° de Orden, ingrese el número de la orden de compra.
5. Ingrese una Fecha.
6. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. (Corporativo)
7. (Opcional) Seleccione la ubicación donde almacena los artículos. (Superior)
8. En la columna Número de Artículo, pulse la flecha para abrir la lista desplegable y seleccione un articulo o servicio. Puede pulsar la lupa para abrir la ventana Buscar para inventario y servicios.
9. (Opcional) Si el proveedor seleccionado se asocia con artículos de inventario o servicios, sólo los artículos de inventario y servicios asociados aparecen en la lista desplegable. Si desea ver todos los artículos de inventario, pulse Mostrar todos los artículos de inventario. Luego, pulse Mostrar artículos de inventario asociado con ... para ver sólo los artículos y servicios asociados. (Corporativo)
10. En la columna Orden, ingrese un monto.
11. (Opcional) Si el proveedor seleccionado usa una unidad de medida, puede seleccionar la unidad del proveedor de la lista. Primero debe crear la asociación entre el proveedor y el articulo de inventario o servicio así como definir la unidad del proveedor en la ventana Inventario y Proveedores. (Corporativo)
12. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la orden de compra, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar..

Nota: Si ya ha configurado asociaciones entre proveedores y artículos de inventario y servicios en la ventana Inventario y Proveedores, el último precio de compra o el precio actual de compra se usa en la orden. El precio actual de compra depende de la fecha de entrada en vigor indicada en la ventana Inventario y Proveedores. (Corporativo)