Traiter un chèque de paie en série

Avant de pouvoir exécuter cette tâche

Pour traiter des chèques de paie en série :

1. Ouvrez la fenêtre Chèques de paie en série. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Chèques de paie en série.
2. Fournissez les données nécessaires pour faire le paiement :

Dans cette case :	Entrez les renseignements suivants :
Payer de	Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel le chèque de paie sera émis.
Division (Supérieur)	Si vous avez assigné des divisions aux employés, sélectionnez si vous voulez ou non ventiler le chèque de paie de l'employé à sa division.
Fréquence pér. paie	Sélectionnez la fréquence de paie pour les employés que vous voulez payer pour ce traitement de chèques en sèrie. Si vous avez plus d'un cycle de paie, Toutes s'affiche automatiquement mais vous pouvez sélectionner une autre option si vous le préférez.
Date fin pér. paie	Saisissez la date du dernier jour de la période de paie.
Date du chèque	Saisissez la date à laquelle vous voulez faire le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et enregistrée comme date de transaction. La date des chèques pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session.

3. Dans la colonne , sélectionnez les employés que vous voulez inclure dans ce traitement de chèques en série.
4. Dans la colonne , sélectionnez les employés pour lesquels vous voulez imprimer un rapport et émettre un chèque de paie pour ce traitement des chèques en sèrie.
5. Dans la colonne , sélectionnez les employés dont les chèques de paie doivent être versés directement dans leur compte bancaire.
6. (Facultatif) Ventilez le montant du chèque de paie à :
• Projet(s). Ventiler les produits et les charges à un ou plusieurs projets.
• Division(s). Ventiler des comptes de paie individuels à une ou plusieurs divisions si vous assignez des divisions aux employés pour la paie. (Supérieur)
7. Cliquez sur le bouton pour afficher de plus amples renseignements sur chaque chèque de paie individuel.
8. (Facultatif) Sur le menu Rapport :
• Choisissez Imprimer le sommaire des chèques de paie en série pour imprimer un rapport indiquant les montants qui apparaîtront sur les talons des chèques des employés.
• Choisissez Imprimer le sommaire des avis de dépôt direct pour imprimer un rapport indiquant les montants détaillés pour chaque employé qui recevra un paiement par dépôt direct.
9. À partir du menu Fichier :
• Choisissez Imprimer les chèques de paie pour imprimer des chèques de paie.
• Choisissez Imprimer talons de dépôt direct pour imprimer les avis de dépôt direct.
10. Cliquez sur Traiter.

Remarque :  Les chèques de paie peuvent seulement être corrigés ou annulés individuellement à la fenêtre Chèques de paie.

Que souhaitez-vous faire?

Apprendre comment ventiler des comptes de paie à plus d'une division (Supérieur)

Configurer des charges définies par l'utilisateur pour la paie