Contrepasser une transaction

1. Consultez le chèque de paie que vous voulez contrepasser. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie, puis sélectionnez Corriger un chèque de paie dans le menu.
2. À la fenêtre d'accueil, ouvrez la fenêtre Chèques de paie.
3. Au menu Chèque de paie, sélectionnez Corriger un chèque de paie.
4. (Facultatif) Fournissez les informations que vous voulez inclure pour réduire la liste des résultats (par exemple, le nom de l'employé), puis cliquez sur OK.
5. (Facultatif) Triez les résultats en ordre ascendant ou desendant en sélectionnant une option de tri dans la liste Visualiser par, puis cliquez sur le bouton Trier.
6. Sélectionnez le chèque de paie que vous voulez corriger et cliquez sur Sélectionner.
7. À la fenêtre de transaction, au menu de Chèque de paie, sélectionnez Contrepasser un Chèque de paie.

1. Consultez la transaction que vous souhaitez contrepasser.
2. (Facultatif) Si la transaction inclut des articles ayant des numéros de série, mais qui n'en avaient pas lors du traitement de la transaction, cliquez sur dans les colonnes Quantité et Numéros de série, puis entrez leurs numéros de série. (Entreprise)
3. À la fenêtre de transaction, au menu de transaction, sélectionnez Annuler. Par exemple, à la fenêtre Débours, au menu Débours, sélectionnez Corriger un paiement.

Remarque :  Vous ne pouvez pas corriger les avis de versement ou les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.