Corriger une transaction

1. Consultez le chèque de paie que vous souhaitez corriger. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie, puis sélectionnez Corriger un chèque de paie dans le menu.
2. À la fenêtre d'accueil, ouvrez la fenêtre Chèques de paie.
3. Au menu Chèque de paie, sélectionnez Corriger un chèque de paie.
4. (Facultatif) Fournissez les informations que vous voulez inclure pour réduire la liste des résultats (par exemple, le nom de l'employé), puis cliquez sur OK.
5. (Facultatif) Triez les résultats en ordre ascendant ou desendant en sélectionnant une option de tri dans la liste Trier par, puis cliquez sur le bouton Trier.
6. Sélectionnez le chèque de paie que vous voulez corriger et cliquez sur Sélectionner.
7. Apportez-y les changements nécessaires.
8. Si vous corrigez un chèque de paie :
• Dans l'année civile en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
• Dans l'année civile précédente, vous devez apporter manuellement tout changement aux impôts de l'employé.
• À partir de l'année civile précédente à celle en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
9. Cliquez sur Traiter.

Remarques :

Soyez prudent lorsque vous entrez manuellement les gains assurables de A-E, si le mauvais montant est entré, il sera incorrect dans le rapport Employé, dans la fiche de l'employé, ainsi que sur le feuillet T4 de l'employé.

Si vous avez changé les heures travaillées sur un chèque de paie, les droits de l'employé doivent être actualisés manuellement.

 

1. Consultez la transaction que vous souhaitez corriger.
2. À la fenêtre de transaction, au menu de transaction, sélectionnez Corriger. Par exemple, à la fenêter Débours, au menu Débours, sélectionnez Corriger un paiement.
3. Apportez-y les changements nécessaires.
4. (Facultatif) Si la transaction inclut des articles ayant des numéros de série, mais qui n'en avaient pas lors du traitement de la transaction, cliquez sur dans les colonnes Quantité et Numéros de série, puis entrez leurs numéros de série. (Entreprise)
5. Cliquez sur Traiter.

Remarque :  Vous ne pouvez pas corriger les avis de versement ou les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.