Traiter un Chèque de paie

Avant d'exécuter cette tâche

Pour traiter un chèque de paie :

  1. Ouvrez la fenêtre Chèques de paie. Comment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie puis sélectionnez Créer un chèque de paie dans le menu.
  2. Si vous êtes abonné à un plan de paie, assurez-vous de sélectionner le bouton Calculer impôts automatiquement dans la barre d'outils, afin que le programme calcule automatiquement les retenues d'impôt.
  3. Dans la case Payer de, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque de paie sera tiré.
  4. Dans la case À l'ordre de, sélectionnez un employé de la liste et appuyez sur la touche Tab. Si vous n'avez pas encore ajouté une fiche pour l'employé, vous pouvez en ajouter une «au vol».
  5. Apportez des changements aux cases ChèqueNuméro, ChèqueDate et Date de fin de période, au besoin.
  6. Vous pouvez ajouter ou modifier les informations indiquées sur les chèques de paie, au besoin :

Revenu

Modifiez les données de salaire de l'employé ou ajoutez tout revenu additionnel, comme les Heures supplémentaires ou Avance sur la paie.

Remarque : Si vous modifiez le nombre d'heures travaillées, vous devriez également modifier le nombre d'heures de travail enregistrées à l'onglet Droits, puisque les droits calculés dans Sage Simple Comptable sont basés sur ces heures révisées.

Retenues

Modifiez les montants des retenues.

Droits

Dans la colonne Jours libérés, vous pouvez entrer le nombre de jours que cet employé a pris durant la période de paie.

Dans la colonne Jours acquis, le nombre de jours automatiquement affiché reflète le nombre de jours acquis, basé sur le nombre d'heures travaillées pour cette période de paie.

Charges définies par l'utilisateur 

Modifiez les montants des charges.

Remarque : L'onglet Charges définies par l'utilisateur s'affiche seulement si vous avez associé un compte de sommes à payer et un compte de charges à toutes vos charges définies par l'utilisateur.

Impôts 

Si vous êtes un abonné à un plan de paie, les impôts sont automatiquement calculés.

Si vous saisissez manuellement les impôts, tapez les données d'impôt de l'employé.

Pourboires au Québec

Si vous avez configuré l'option Suivi des pourboires au Québec, saisissez le montant des pourboires que cet employé a reçu.

  1. (Facultatif) Pour ajouter une note ou mémo sur ce chèque de paie au menu Chèque de paie, choisissez Entrer information supplémentaire, puis entrez votre note ou mémo.
  2. (Facultatif) Ventilez le montant chèque de paie à :
  3. Projet. Ventiler des salaires et charges à un projet.
  4. Division(s). Ventilez des comptes de paie individuels à une ou plusieurs divisions Si vous utilisez des divisions pour la paie. (Supérieur)
  1. (Facultatif) Si vous utilisez un Formulaire de Sage Simple Comptable personnalisé pour chèques et souhaitez avoir un aperçu du chèque avant de l'imprimer, cliquez sur .
  2. Pour imprimer le chèque, cliquez sur .
  3. (Facultatif) Pour envoyer le bordereau d'un dépôt direct par courriel à un employé qui est configuré pour les dépôts directs, cliquez sur .
  4. Cliquez sur Traiter.

Que souhaitez-vous faire?

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Ajouter une fiche d’employé

Ajouter ou modifier les données d'impôt d'un employé

Ajouter ou modifier les charges définies par l'utilisateur sur le chèque de paie d'un employé chèque de paie

Assigner une division à un employé (Supérieur)

Assigner ou modifier le groupe de charges d'un employé (Supérieur)

Modifier le droit d'un employé

Modifier les paramètres utilisés pour calculer les retenues d'un employé

Modifier les paramètres utilisés pour calculer le salaire d'un employé

Modifier la table d'impôt utilisée pour calculer les impôts d'un employé

Modifier le taux de CSST d'un employé

Configurer votre programme Sage Simple Comptable pour faire des dépôts directs.