Corriger une transaction

1. Consultez la chèque de paie que vous souhaitez corriger. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie, puis sélectionnez Corriger un chèque de paie dans le menu.
2. (Facultatif) Fournissez les informations que vous voulez inclure pour réduire la liste des résultats (par exemple, le nom de l'employé), puis cliquez sur OK.
3. (Facultatif) Triez les résultats en ordre ascendant ou descendant en sélectionnant une option de tri dans la liste Trier par, puis cliquez sur le bouton Trier .
4. Sélectionnez la chèque de paie que vous voulez corriger et cliquez sur Sélectionner.
5. Apportez les changements nécessaires à la chèque de paie.
6. Si vous corrigez un(e) chèque de paie :
• Dans l'année civile en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
• Dans l'année civile précédente, vous devez apporter manuellement les changements aux impôts de l'employé.
• À partir de l'année civile précédente à celle en cours, ouvrez le menu Chèque de paie et sélectionnez Recalculer les impôts.
7. Cliquez sur Traiter.

Remarques :

Prêtez attention lorsque vous entrez manuellement les gains assurables de l'A-E, car si un montant erroné est saisi, il sera affiché dans le rapport Employé, l'enregistrement de l'employé, ainsi que sur son feuillet T4.

Si vous avez changé les heures travaillées sur un chèque de paie, les prestations de l'employé doivent être actualisées manuellement.

 

1. Consultez la transaction que vous souhaitez corriger.
2. À la fenêtre de transaction, au menu de transaction, sélectionnez Corriger. Par exemple, à la fenêtre Débours, au menu Débours, sélectionnez Corriger un débours.
3. Apportez les changements nécessaires à la transaction.
4. (Optional) Si la transaction inclut des articles qui utilisent maintenant des numéros de série, mais n'en avait pas au moment de traiter la transaction, cliquez dans la colonne Quantité et N° série et entrez leurs numéros de série. (Entreprise)
5. Cliquez sur Traiter.

Remarque : Vous ne pouvez pas corriger les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.