Traiter un Chèque en série

Avant d'effectuer cette tâche

Pour traiter un chèque de paie en série :

1. Ouvrez la fenêtre Chèque en série. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Chèques de paie en série.
2. (Facultatif) Si vous voulez que les employés non rémunérés soient automatiquement sélectionnés en fonction de la date de fin de la période, cochez la case Utiliser la date de fin de période.
3. Fournissez les informations :

Dans cette case :	Entrez les informations suivantes :
Payer du	Sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque de paie sera tiré.
Chèque Date	Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction. La date de chèque pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session.
Date fin de période	Saisissez la date du dernier jour de la période de paie.
Fréquence de période de paie	Sélectionnez la fréquence de paie pour les employés que vous voulez rémunérer dans ce traitement de chèques en série. Si vous avez plus d'un cycle de paie, Toutes les périodes s'affichent automatiquement, mais vous pouvez sélectionner une autre option si vous préférez.
Sélection automatique	Sélectionnez le sous-groupe d'employés que vous voulez rémunérer dans ce traitement de chèques en série. Implicitement, les employés à rémunérer pour la Chèque date ou la date de fin de période sont affichés et sélectionnés. Choisissez Tous pour cette Chèque date afin d'afficher et de sélectionner tous les employés dans cette fréquence de période de paie. Choisissez Tous les employés pour afficher et sélectionner tous les employés, peu importe leur fréquence de période de paie.

4. (Facultatif) Cliquez sur pour sélectionner tous les employés pour ce traitement de chèques en série. Si vous cliquez de nouveau sur ce bouton, toutes les sélections seront effacées.
5. Dans la colonne , sélectionnez les employés pour lesquels vous voulez imprimer un rapport et chèque de paie pour ces chèques en série.
6. Dans la colonne , cochez cette case si vous voulez envoyer les bordereaux de dépôt direct aux employés par courriel. Vous devez saisir les informations de dépôt direct dans les enregistrements des employés avant de cocher les cases.
7. Dans la colonne , sélectionnez les employés dont les chèques de paie doivent être déposés directement sur leurs comptes bancaires. Vous devez saisir les informations de dépôt direct dans les enregistrements des employés avant de cocher les cases.
8. (Facultatif) Surlignez un employé pour ventiler son montant de chèque de paiedans un ou plusieurs projets, puis cliquez sur .
9. (Facultatif) (Supérieur) Ventilez le montant de chèque de paie d'un employé dans une ou plusieurs division(s), si vous n'avez pas assigné une division à l'employé ou si vous souhaitez utiliser une autre division.
1. Dans la liste des employés, cliquez pour surligner l'employé que vous voulez modifier.
2. Dans le menu Paie, choisissez Ventiler aux divisions.
3. Dans la colonne Division , double-cliquez sur la ligne du compte pour ventiler dans les divisions.
4. Dans la colonne % , saisissez le pourcentage de ventilation pour la division.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Ventilations des comptes et divisions.
10. Vous pouvez apporter des changements aux heures et montants directement dans la liste des employés ou cliquez sur Chèque Détails pour voir plus de détails sur chaque chèque de paie individuel et effectuer d'autres changements.
11. (Facultatif) Au menu Rapports :
• Choisissez Sommaire des Chèqueen série pour imprimer un rapport affichant les montants qui apparaîtront sur les bordereaux de chèque des employés.
• Choisissez Imprimer Sommaire des bordereaux de dépôt direct pour imprimer un rapport affichant les montants détaillés de chaque employé qui recevront un dépôt direct.
12. Au menu Fichier :
• Choisissez Imprimer les (Undefined variable: Var_Product.CDN_Cheques_Titlecase) pour imprimer chèques de paie.
• Choisissez Imprimer le sommaire des bordereaux de dépôt direct pour imprimer les bordereaux de dépôt direct.
13. Cliquez sur Traiter.

Remarque :  Chèques de paiepeut être seulement ajusté ou annulé individuellement dans la fenêtre Chèques de paie.

Que souhaitez-vous faire?

En savoir plus sur la ventilation des comptes de paie individuels dans une ou plusieurs divisions (Supérieur)

Activer ou désactiver la ventilation automatique chèque de paie dans les divisions (Supérieur)

Définir les charges salariales définies par l'utilisateur