Si vous avez plusieurs employés que vous rémunérez régulièrement, vous n'êtes pas tenu d'émettre les chèques de paie de paie un à la fois. En traitant la paie pour certains employés ou tous vos employés, vous pouvez gagner beaucoup de temps et d'efforts.
Lorsque vous ouvrez la fenêtre Chèque en série, Sage Simple Comptable sélectionne automatiquement les employés non rémunérés basés sur un ou plusieurs de ces filtres :
Si la sélection est définie pour utiliser la date du chèque, alors la date dans la boîte Chèque Date et la Fréquence de la période de paie, ainsi que l'option Sélection automatique determinent la sélection des employés dans la liste.
Lorsque vous traitez des chèque en série, vous pouvez accepter ou modifier les montants des revenus et des avantages sociaux pour chaque employé. La date de chèque pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session. Toutefois, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dont les dates coïncident avec l'exercice antérieur, vous devez émettre les chèques individuellement et calculer les impôts manuellement.
Avant de traiter des chèque en série, vous devez définir les comptes associés de paie suivants :
Si vous utilisez les groupes de charges salariales, assurez-vous que ces comptes sont configurés pour chaque groupe.
Si vous utilisez des divisions, vous pouvez aussi ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions .
Renuméroter vos chèques pour que les numéros correspondent à ceux de vos chèques préimprimés chèques
Payer un employé en fonction des relevés de temps
Ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions
Chercher les raccourcis-clavier pour les transactions de paie