Ingresar un pago por adelantado a un proveedor

Para ingresar un pago por adelantado hecho a un proveedor:

1. Abra la ventana Pagos para las facturas de compra. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y Compras en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Pagos y seleccione Pagar Facturas del menú.
2. Pulse el botón Anticipos en la barra de herramientas .
3. Suministre los detalles del anticipo.

En esta área:	Ingrese la siguiente información:
Por	Seleccione un método de pago de la lista.
Desde	Si paga en efectivo o con cheque, seleccione la cuenta bancaria de la cual se retirará el dinero.
A la Orden de	Seleccione el proveedor a quien le está pagando.
Cheque No.	Si paga con cheque, escriba su número de cheque.
Fecha	Ingrese la fecha sobre la que realiza el pago del anticipo. Esta fecha se imprime en el cheque y también se registra como la fecha de transacción.
N° Referencia de Anticipo	Ingrese un número de referencia para el anticipo.
Monto de Anticipo	Escriba el monto del anticipo.
Comentario	Escriba la razón para el anticipo.

4. Para imprimir el cheque, pulse Imprimir en la barra de herramientas o seleccione Imprimir en el menú Archivo.
5. Pulse Procesar.

¿Qué desea hacer?

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