Saisir un bon de commande

Avant d'exécuter cette tâche :

Pour saisir un bon de commande :

1. Créez un nouveau bon de commande. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bons de commande et sélectionnez Créer une commande dans le menu.
2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
• Payer plus tard. Payez un fournisseur ultérieurement.
• Comptant. Sélectionnez le compte Tiré du dans la liste.
• Chèque Sélectionnez le compte Tiré du dans la liste, puis entrez le ChèqueNuméro.
• Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste Fournisseur.

Pour saisir un bon de commande dont le fournisseur n'est pas repris dans votre liste, vous pouvez ajouter un enregistrement « à la volée ». Si vous sélectionnez <Fournisseur occasionnel>, Sage Simple Comptable change la transaction en facture.

4. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture d'achat.
5. Saisissez une date.
6. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes articles à des projets séparés.
7. (Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles. (Supérieur)
8. Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionenz un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article d'inventaire ou des services.
9. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles d'inventaire ou services, seuls les articles d'inventaire et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous souhaitez visualiser tous vos articles d'inventaire, cliquez sur Affiicher tous les articles d'inventaire. Puis, cliquez sur Afficher les articles d'inventaire associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés. (Entreprise)
10. Dans la colonne Commande, entrez une quantité.
11. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner l'unité du fournisseur dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et l'article d'inventaire ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Entreprise)
12. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications du bon de commande, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Remarque : Si vous avez déjà défini des associations entre les fournisseurs et les articles d'inventaire, ainsi que les services dans la fenêtre Stocks et Fournisseurs, le dernier prix d'achat ou le prix d'achat courant figure dans la commande. Le prix d'achat courant dépend de la date d'effet indiquée dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Entreprise)