Fenêtre Paramètres - Entreprise > Formulaires

Dans cette fenêtre, vous pouvez saisir le prochain numéro utilisé pour les factures et les reçus et configurer l'impression par lots des formulaires spécifiques. Vous pouvez également définir des rappels pour l'envoi d'un formulaire par courriel ou l'impression avant de le traiter, vérifier si un numéro de formulaire est hors séquence ou vous aviser lorsque le même numéro de facture ou de reçu est utilisé pour plus d'un client.

Sélectionnez la tâche avec laquelle vous voulez de l'aide dans cette fenêtre :

Modifier le numéro du formulaire suivant pour les transactions

Activer la fonction de rappel pour les changements apportés aux numéros de séquence des factures, des reçus, des chèque ou des bordereaux de dépôt

Supprimer les messages dans le mode multi-utilisateur en cas de modification du numéro du formulaire (Sage 50 Comptabilité Quantum)

Activer la fonction de rappel lors du traitement des factures, des bordereaux de marchandises, des reçus ou des bordereaux de dépôt sans les avoir préalablement imprimés ou envoyés par courriel

Ajouter l'adresse de votre entreprise sur les factures, les bordereaux de marchandises, les reçus, les états de compte ou imprimés chèques

Configurer l'impression par lots des factures et devis, des bordereaux de marchandises, des bons de commande, des reçus, des bordereaux de dépôt direct pour les employés et fournisseurs ou chèques

Activer la fonction de rappel lorsque vous utilisez le même numéro de facture ou de reçu pour plus d'un client