Entrer un paiement anticipé pour un fournisseur

Pour saisir un paiement anticipé fait à un fournisseur :

1. Ouvrez la fenêtre Débours pour traiter des factures d'achat. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Débours et sélectionnez Payer les factures d'achat dans le menu.
2. Cliquez sur le bouton Paiements anticipés dans la barre d’outils .
3. Fournissez les détails du paiement anticipé.

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Par	Choisissez un mode de paiement dans la liste.
De	Si vous payez au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.
À l'ordre de	Choisissez le fournisseur que vous payez.
Chèque N°	Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.
Date	Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement anticipé. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction.
N° référence-Paiement anticipé	Tapez un numéro de référence pour le paiement anticipé.
Montant du paiement anticipé	Tapez le montant du paiement anticipé.
Remarque	Tapez une raison pour le paiement anticipé.

4. Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer au menu Fichier.
5. Cliquez sur Traiter.

Que souhaitez-vous faire?

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