Revertir un pago (NSF Cheque NSF)

1. En la ventana principal, pulse Recibos.
2. En la casilla Desde, seleccione el cliente para el cual desea revertir el pago.
3. Si la factura se pagó completamente, necesitará mostrar las facturas pagadas completamente pulsando en la barra de herramientas.
4. Cambie la casilla Pagado con a Efectivo y seleccione la cuenta corriente en la que registrará la reversión.
5. Ingrese "NSF" delante del número de recibo.
6. Cambie la fecha de pago a la fecha en la que el banco revirtió el depósito.
7. Ingrese el monto del cheque NSF como número negativo en la casilla Monto Recibido.

Nota: Debe ingresar el monto en el cheque. Si se aplicó un descuento al total, no se verá, e ingresar el monto total mostrado en el programa producirá un error.

8. Ingrese los comentarios que desee incluir.
9. Pulse Procesar.

Nota: Si desea cargar al cliente cualquier cargo bancario, debe hacerlo en una factura separada. Aplique los cargos a Ingresos Varios en la columna Cuenta.

1. En la ventana principal, pulse Facturar a los Clientes.
2. Cambie la casilla Pagado con a Pagar Más Adelante.
3. Ingrese "NSF" delante del número de la factura.
4. Cambie la fecha de factua a la fecha en la que el banco revirtió el depósito.
5. En la casilla Desde, seleccione el cliente para el cual desea revertir el pago.
6. En la primera línea de la factura, en la columna Nº de Artículo, seleccione cheque NSF de la lista de precios. Si no ha creado este artículo en su lista de precios,  simplemente ingrese una descripción del artículo en la columna Descripción de Artículo, e ingrese Banco en Categoría.
7. Ingrese el monto en el cheque NSF en la columna Monto.
8. En la columna Impuesto, borre los impuestos.
9. En la segunda línea de la factura, ingrese los cargos bancarios que desee que pague el cliente y borre los impuestos. Si no tiene este artículo en la lista de precios, simplemente ingrese una descripción y monto. Cambie la Cuenta a Ingresos Varios.
10. Ingrese los comentarios que desee incluir.
11. Pulse Procesar.