Guía de configuración: ingresar saldos de apertura para las facturas de proveedores sin pago
Al configurar Sage Simply Accounting, necesita ingresar las facturas de compras a proveedores sin pagar en el sistema. Puede hacer esto antes o después de ingresar los saldos de apertura para sus cuentas.
Para ingresar facturas de proveedores sin pagar:
- En el menú Configuración , seleccione Guía de Configuración, y luego seleccione Proveedores.
- Ingrese el nombre e información de contacto para un proveedor, si aún no lo ha hecho.
- En la columna Saldo Adeudado del proveedor correspondiente, pulse $0.00. Se visualizará el registro del proveedor.
- En la ficha Transacciones Históricas, pulse Facturas, ingrese información sobre la factura, tal como número y monto, y luego pulse Registro.
- Pulse Guardar y Cerrar, y luego pulse Cerrar otra vez.
Nota: El total combinado de todas las facturas sin pagar debe ser el mismo que el saldo de apertura de su cuenta de Cuentas por Pagar. Si los montos difieren y usted intenta salir de esta ventana, Sage Simply Accounting le pregunta lo que desea hacer. Sus opciones son:
- Volver a la ventana Proveedores para verificar el saldo adeudado de cada proveedor
- Dejar todo tal cual porque ingresará más facturas después
- Confirme que el saldo total adeudado de las facturas sin pagar es correcto. Si selecciona esta opción, Sage Simply Accounting se actualizará automáticamente su saldo de Cuentas por Pagar para que coincida con el saldo total adeudado de las facturas sin pagar.