Configurer un compte bancaire par défaut

Pour définir un compte bancaire par défaut à utiliser pour faire le suivi des ventes ou achats ou bien des chèques de paie :

1. À la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, cliquez sur Paramètres.
2. Choisissez le module pour lequel vous voulez le compte bancaire par défaut (Fournisseurs & Achats, Clients & Ventes ou Paie), puis cliquez sur Comptes associés.
3. Concernant le compte bancaire Fournisseurs & Achats ou Clients & Ventes, sélectionnez la banque dans la liste déroulante dans la colonne Compte bancaire à utiliser.
4. Quant au compte bancaire de Paie, sélectionnez Salaires, puis choisissez une banque dans le champ Compte bancaire principal.

Dorénavant, chaque fois que vous ouvrirez une fenêtre de facture de vente, facture d'achat ou chèques de paie, le compte bancaire par défaut s'affichera dans le champ compte bancaire (et le produit d'exploitation associé ou les charges associées est attribué au compte bancaire identifié).