Annuler manuellement une transaction

1. Consultez la transaction que vous souhaitez annuler. Imprimez ou prenez note des détails de la transaction.
2. Créez une nouvelle transaction en reproduisant exactement les mêmes détails que la transaction originale et contenant des montants/valeurs négatifs pour les coûts et quantités (par exemple, un montant de 43,36 est changé pour -43,36)

Remarques

Si la transaction originale a un numéro de contrôle, par exemple, une facture ou un numéro de chèque, ajoutez ANNULER à la fin de ce numéro dans la nouvelle transaction.

3. (Facultatif) Si la facture originale a été payée par carte de crédit et vous avez configuré un compte marchand, cliquez d'abord sur le bouton Traiter carte de crédit pour vérifier les informations de la carte de crédit, puis cliquez sur Remboursement.
4. (Facultatif) Révisez la nouvelle transaction dans un rapport. Dans le menu Rapports, choisissez Détails des transactions, puis choisissez le type de transaction.
5. Cliquez sur Traiter.

Si vous annulez manuellement une facture de vente ou d'achat impayée, vous devez effectuer l'opération suivante pour vous assurer que les factures originales et annulées ne sont pas affichées comme impayées dans vos relevés et rapports :

Pour annuler une facture de vente impayée

Pour annuler une facture d'achat impayée