Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire de dépôt direct d'un fournisseur

Pour ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un fournisseur :

1. Ouvrez l'enregistrement du . Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Fournisseurs et sélectionnez Modifier un fournisseur dans le menu.
   3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste et cliquez sur OK.
   4. Cliquez sur l'onglet Dépôt direct.
2. Sélectionnez Autoriser les dépôts directs pour ce fournisseur.
3. Dans la case Devise et pays, sélectionnez la devise et le pays du compte bancaire de votre Les dépôts directs téléversés vers le fournisseur de service de paiement de Sage Simple Comptable utilisent cette devise sélectionnée, peu importe celle utilisée à l'enregistrement des achats. Présentement, Sage Simple Comptable prend en charge la monnaie canadienne et celle des É.-U., ainsi que les comptes bancaires au Canada et aux É.-U.

   Si vous planifiez de téléverser des transactions de dépôts directs vers le fournisseur de services de paiement de Sage Simple Comptable, la devise sélectionnée dans la case Devise et pays doit correspondre à la devise utilisée pour enregistrer les transactions de dépôts directs. Ainsi, les transactions enregistrées et les paiements par dépôt direct téléversés seront effectués dans la même devise.

4. Ajoutez ou modifiez les informations du compte bancaire.
5. Cliquez sur Enreg. et Fermer.

Que souhaitez-vous faire?

Soumettre un fichier de dépôt direct