Corriger une transaction

Pour corriger une transaction :

  1. Ouvrez la fenêtre de transaction que vous voulez :

    2. Écritures du journal général (inclure les virements de fonds)

    À la fenêtre d'accueil, dans le menu Outils, sélectionnez Pour mon comptable, puis Journal général.

    Facture d'achat

    À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Enregistrer des achats.

    Paiements

    1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Payer des factures.
    2. À partir de la première liste déroulante, choisissez le type de paiement à corriger.
    3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Inclure des factures/paiements anticipés intégralement payés.

    Remarque :  Vous ne pouvez pas corriger des paiements par carte de crédit.

    Facture de vente

    Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Effectuer une vente.

    Encaissements

    Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recouvrer les paiements de clients.

  2. Cliquez sur le bouton Consulter pour repérer la transaction à corriger.

    3. Remarque :  Si vous utilisez l'option de saisie des données bilingues et consultez une transaction de vente ou d'achat, les détails de la transaction incluront les deux langues si la langue en cours du client ou du fournisseur diffère de celle dans la transaction originale.

  3. Cliquez sur le bouton Corriger . (Cliquez sur le bouton dans certaines fenêtres.)
  4. Effectuez les changements, puis cliquez sur Traiter.

Que souhaitez-vous faire?

Annuler une transaction

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