Fenêtre des paramètres - Entreprise > Formulaires

Dans cette fenêtre, vous pouvez saisir le numéro du prochain chèque utilisé pour les factures et les reçus et configurer l'impression par lots pour des formulaires en particulier. Vous pouvez également configurer des rappels d'envoi par courriel ou d'impression d'un formulaire avant de le traiter, la fonction de vérification si un numéro de formulaire est hors séquence ou demander que le système vous avertisse si un même numéro de facture ou de reçu est utilisé pour plus d'un client.

Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez de l'aide dans cette fenêtre :

Modifier le numéro du formulaire suivant pour les transactions

Activer la fonction de rappel pour les changements apportés à la séquence des numéros des factures, des reçus, des chèques ou des bordereaux de dépôt

Suppression de messages dans le mode multi-utilisateur en cas de modification du numéro du formulaire (Entreprise)

Activer la fonction de rappel lors du traitement de factures, de bordereaux de marchandises, de reçus, de chèques ou de bordereaux de dépôt sans les envoyer par courriel ou les imprimer au préalable

Ajouter l'adresse de votre entreprise sur les factures, les bordereaux de marchandises, les reçus, les états de compte ou les chèques imprimés

Configurer l'impression par lots pour les factures et les devis de vente, les bordereaux de marchandises, les bulletins de vente, les bons de commande, les reçus ou les chèques

Activer la fonction de rappel lorsque le système utilise un même numéro de facture ou de reçu pour plus d'un client