Saisir une facture d'achat

Avant d'effectuer cette tâche :

Pour saisir une facture d'achat :

1. Créez une nouvelle facture d'achat. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture d'achat et sélectionnez Créer une facture d'achat au menu.
2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
   • Payer plus tard. Payez un fournisseur à une date ultérieure.
   • Comptant. Sélectionnez le compte Payé du dans la liste.
   • Chèque. Sélectionnez le compte Tiré du dans la liste, puis entrez le ChèqueNuméro.
   • Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
   • Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré de. Dans la case N° dépôt direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste Fournisseur.

   Afin de saisir une facture pour un fournisseur qui ne figure pas dans votre liste des fournisseurs, vous pouvez ajouter un enregistrement «à la volée» ou saisir un fournisseur occasionnel. Si vous sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez régler la facture lors de l'achat.

4. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture d'achat.
5. Saisissez une date.
6. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles à des projets séparés.
7. (Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles. (Supérieur)
8. Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionenz un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article de stock ou des services.
9. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles de stock ou services, seuls les articles de stock et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous voulez visualiser tous vos articles de stock, cliquez sur Afficher tous les articles de stock. Puis, cliquez sur Afficher les articles de stock associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés. (Entreprise)
10. Entrez une quantité pour chaque article.
11. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner l'unité du fournisseur une dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et l'article de stock ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Entreprise)
12. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur pour entrer les numéros de série des articles que vous achetez. (Entreprise)
13. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications aux factures, sélectionnez Traiter ou Imprimer et traiter.

Remarque : Si vous avez déjà défini l'association entre les fournisseurs et les articles de stock et les services dans la fenêtre Stocks et fournisseurs, le prix du dernier achat ou celui de l'achat actuel figure dans la facture. Le prix d'achat courant est associé à la date d'effet indiquée dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Entreprise)

 Quels ajouts ou modifications souhaitez-vous faire?

Ajouter ou modifier les données de facturation sur cette facture

Ajouter des informations sur l'expédition à cette facture

Produire une copie de cette facture pour le fournisseur

Modifier les paramètres de formulaire pour les factures

Améliorer votre capacité de facturation

Changer la terminologie que Sage Simple Comptable utilise pour les factures d'achat (Supérieur)