Anular una deuda incobrable

Para anular una deuda incobrable:

Paso 1: Anule la deuda incobrable

  1. En la ventana Principal, pulse Clientes & Ventas en el panel de navegación.
  2. Pulse Facturas de Ventas.
  3. De la lista en la casilla Cliente, seleccione el cliente cuya deuda no será pagada.
  4. En la casilla Número de Factura, ingrese el número original de la factura no pagada, seguido por las letras WRTOFF.
  5. En la columna Monto, ingrese el monto adeudado en formato de número negativo.
  6. Pulse el botón de lista en la columna Cuenta para mostrar una lista de cuentas. Asegúrese de que se seleccione el botón Todas las Cuentas. button is selected.
  7. Elija la cuenta Deudas Incobrables y pulse Seleccionar. Si el contador ha asignado la Reserva para Cuentas Incobrables a fin de tratar este tipo de deudas, seleccione esa cuenta en la lista en vez de la anterior.
  8. En la columna Impuesto, ingrese el código del impuesto utilizado en la factura original no pagada.
  9. Para verificar la transacción, en el menú de Reporte, seleccione Mostrar Detalle de Transacción de Ventas .
  10. Si está satisfecho con los asientos, pulse Procesar.

Paso 2: Compensar ambas facturas en la ventana de Recibos

  1. En la ventana Principal, pulse Clientes & Ventas en el panel de navegación, pulse Recibos.
  2. De la lista en la casilla Recibido De, seleccione el mismo cliente de las instrucciones anteriores. Tanto la factura original como la creada con las primeras instrucciones se mostrarán automáticamente en la tabla.
  3. En la columna Monto de Pago, pulse para desplegar ambos montos de las facturas.
  4. Para verificar la transacción, en el menú de Reporte, seleccione Mostrar Detalle de Transacción de Ventas . Los saldos deudores y acreedores deben ser cero.
  5. Si está satisfecho con los asientos, pulse Procesar.

Nota: Consulte a su contador si quiere poner los impuestos adeudados en una cuenta separada.